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审计监察中心调整计划梳理重点优化流程提高督查质量

时间:2020/3/26 10:05:00 467人次浏览


3月18日和3月25日,审计监察中心针对受疫情影响无法出差的现实状况,举办了以《业务流程、风险控制及业务职能管理制度》、《审计业务要点和工作计划》以及《审计中心内部管理规定》等制度为主要内容的培训会议,旨在提前预习,苦练内功,调整工作计划,梳理工作重点,进一步优化工作流程,努力提高审计督查工作质量。
       在3月18日的会议上,中心总经理尹家河首先传达了王先成董事长的工作指示:“疫情可以阻止我们的出行的脚步,但是不能影响我们的工作质量。”要求大家务必要沉下心来,结合2019年工作中存在问题,进行认真总结和反思,并通过这段时间的学习和培训,努力提高各自的综合素质和业务能力,为即将开展的年度审计督查工作打下扎实的基础。”
       根据新冠肺炎疫情发展状况,中心适时调整了原定的年度工作计划,并要求审计督查各专业组针对业务范围梳理重点领域,创新工作方法,改变考核方式,提炼审计督查要点,优化工作流程,以提升整体管理效能。同时,会议强调要不断强化信息化推进工作,特别针对审计督查整改项,要结合公司矿业管理4.0工作推进总体要求,要适时跟踪整改进度,确保整改确认率达到100%。
       会议上,审计督查人员根据公司内控制度,分别对财务、安全、技术质量、人力资源、设备、物资、运营、综合行政八项管理业务的审计督查要点进行归纳整理,针对不同审计督查对象,因地制宜,分类施策,按照轻重缓急的原则制定出不同的等级划分。
       与此同时,对于资料收集也提前做好功课,列出详细清单,达到既方便被审计督查单位,又提高审计督查工作效率的目的。力求通过审计督查加强现场管理,补齐管理短板,提升管理水平,促进公司健康稳定发展。(左长喜)